Контур Маркет изучаем отчеты по поставкам и продажам

Контур.Маркет: изучаем отчеты по поставкам и продажам

Среди возможностей Контур.Маркета есть получение отчетов по продажам и поставкам. Скачать каждый из них можно в формате Excel. Сегодня рассмотрим эти отчеты более подробно.

В вертикальном меню Контур.Маркета слева есть раздел «Отчеты». Нужно его открыть, а затем выбрать отчет продажи или поставки:

Здесь можно выбрать нужный отчет

Отчет по продажам

Отчет по продажам содержит сведения о суммарной выручки, прибыли, а также товарных остатках. Для его формирования нужно выбрать период, после чего нажать кнопку скачать:

Отчет по продажам сформировать очень просто

Вид отчета представлена следующим изображении:

В левой части — сводная таблица, в правой — графики

Посмотрим, какие возможности пользователи дает этот отчет.

Анализ группы товара

По умолчанию в отчет включаются все товарные позиции. Однако при необходимости можно его сформировать для определенной группы или выбранных товаров.

Для выбора товара или группы нужно раскрыть соответствующий список (стрелочка напротив «Товар» или «Группа товаров» на изображении выше). Если нужна только одна позиция, достаточно отметите ее галочкой. Если требуется сформировать отчет по нескольким товарам или группам, прежде нужно отметить пункт «Выделить несколько элементов»:

Чтобы иметь возможность выделить несколько элементов, нужно отметить этот пункт

Формирование сводной таблицы

За выбранный пользователем период будет сформирована сводная таблица. В нее войдут позиции, отобранные пользователем либо все, если выборы не производился. Информация представляется по дням, каждому из которых соответствует отдельная строка. В столбцах таблицы указывается:

Дата. Можно выбрать из списка нужные дни.
Остаток в ценах продажи на конец периода. Отражается стоимость товаров, автоматически рассчитанная по данным из карточки товара по формуле: Количественные остаток х Текущая розничная цена.
Выручка. Отражается сумма продаж на основе данных кассовых чеков исходящих товарно-транспортных накладных.
Прибыль. Указывается разница между выручкой и затратами. Затраты исчисляют на основе сведений из входящих накладных с учетом НДС.
Остаток в штуках на конец периода. Отражается количество единиц товара, которая осталась.

Диаграммы

Свдения сводной таблицы можно наглядно увидеть в виде диаграмм. Их две:

Прибыль и выручка. Представляет собой графики каждый из этих величин в зависимости от даты, совмещенные на 1 временной шкале.
Остатки в ценах и штуках. Также два графика на одной временной шкале Ну, один из которых тире остатки в денежном выражении, а другой тире в количественном.

Переключаясь между вкладками, можно посмотреть отчет по дням, по неделям либо по месяцам:

Отчет по поставкам

Отчет представляет информацию о текущих поставках и о последних поставках по всем товарам. Формируется он только на сегодняшний день:

Скачать отчет по поставкам можно только на текущую дату

Выглядит отчет так:

Отчет показывает остатки, данные о поставке и средний расход за день

В столбцах таблицы отражаются такие сведения:

группа и подгруппа, к которой относится товар;
его полное название;
текущий остаток;
дата осуществления последней поставки;
количество из последней поставки по данным из накладной с последней датой (количество товара будет суммироваться, если позиция встречается в накладной несколько раз либо она есть в разных накладных на одну и ту же дату);
остаток на момент последней поставки;
средний расход за день с момента последней поставки (в единицах товара).

Данные отчета можно сформировать в разрезе группы, подгруппы или отдельного товара — одного или нескольких:

В выпадающих списках можно выбрать группу или товар

Источник

Управление закупками

В данной схеме представлены все этапы оформления закупок — начиная с момента регистрации условий закупок (цен поставщика, условий оплаты и т. д.) до момента возврата поставщику некачественного товара.

Регистрация информации по поставщикам

Регистрация полученных от поставщика первичных документов (приходная накладная, прайс-листы и т. д.) в большинстве случаев требует указания номенклатуры. Возможна ситуация, когда наименование товаров в документах поставщика не совпадает с наименованием этих же товаров, зарегистрированных в информационной базе. Для разрешения данной ситуации предусмотрена возможность хранения информации о соответствии номенклатуры поставщика и той номенклатуры, которая зарегистрирована в информационной базе.

прайс-лист поставщика регистрируется в рамках соглашения с поставщиком;
предусмотрена возможность регистрировать цены в соответствии с различными условиями.

Цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. Загрузить цены поставщика можно из опубликованного на сайте прайс-листа поставщика, используя внешнюю обработку. Также можно регистрировать не только цены поставщиков, у которых закупается товар, но и цены конкурентов.

Условия закупок

указать поставщика;
определить условия оплаты (порядок оплаты, этапы оплаты, использование договоров);
указать срок поставки товаров — используется для расчета предполагаемой даты поставки;
указать склад поставки товаров от поставщика и др.

В рамках соглашения с поставщиком может быть оформлен договор с поставщиком. При этом договор с поставщиком формируется на основании данных соглашения.

Оформление заказов поставщикам

Для отражения предварительной договоренности об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика номенклатуры, порядке и сроках оплаты предусмотрено использование заказов поставщикам. Заказ поставщикам — инструмент, позволяющий организовать процесс закупок и контролировать как выполнение товарных обязательств поставщика, так и собственных финансовых обязательств.

Заказы поставщикам могут формироваться автоматически на основании расчета потребностей в обеспечении товарами в соответствии с параметрами обеспечения (сроком поставок товаров от поставщика, среднедневного потребления и т. д.).

Также заказ поставщику может быть введен на основании ранее оформленных заказов покупателей, сделки с клиентом. При оформлении заказа в рамках соглашения автоматически заполняются основные условия закупок (валюта, вид цены поставщика, параметры оплаты, использование договоров и т. д.).

Контроль оплаты товаров по заказам поставщиков производится в соответствии с датой оплаты, указанной в заказе поставщику. В заказе можно указать желаемую дату поступления товаров. На основе анализа предполагаемых дат поставки товаров можно составить график поставок товаров.

Контроль выполнения обязательств поставщиком осуществляется при помощи статусов и состояний документа. Статусы для документа присваиваются вручную. Состояние — информация о заказе, которая рассчитывается автоматически, исходя из имеющихся в информационной базе данных (статус, оплата, наличие на складе и т. д.).

Оформление поставок товаров от поставщика

Закупка товаров у поставщика;
Закупка товаров через подотчетное лицо;
Прием товаров на комиссию;
Закупка импортных товаров;
Ввоз товаров из стран ЕАЭС.

Операции поступления товаров от поставщика регистрируются документом Приобретение товаров и услуг.

Поставка товаров может быть оформлена в рамках заказа поставщику, нескольких заказах поставщикам, соглашения или как отдельная поставка товаров.

Зарегистрировать поступления товаров на склад можно по одной накладной сразу на несколько складов. Для этих целей в табличной части документов закупки доступна возможность выбора складов.

предусмотрена возможность зачета аванса, перечисленного поставщику;
оплату можно переносить с одного заказа поставщику на другой.

Если на складе используется ордерная схема, поступившие товары приходуются на склад, только после оформления приходного ордера на товары.

Корректировка и возврат товаров поставщику

После оформления документов поставки может возникнуть необходимость их корректировки. Например, товары могут быть получены фактически после поступления документов и в неполном количестве, или поставщик пришлет исправленные документы с другой ценой за единицу.

исправление ошибок — регистрация полученного счета — фактура;
корректировка по согласованию сторон — регистрация полученного корректировочного счета –фактуры.

В корректировке приобретения вводится информация о товарах по данным новых документов поставщика.

возникшие расхождения в количестве товаров можно отнести на нехватку на складе, которую необходимо перепроверить при инвентаризации;
принять лишний товар как увеличение закупки, за которую нужно рассчитаться с поставщиком;
учесть изменение цен как прочий доход.

Для отражения операции возврата поступивших товаров предусмотрен документ — Возврат товаров поставщику, использование которого изменяет состояние расчетов с поставщиком и отражает переход прав собственности на товар. Возврат товаров от поставщика может быть оформлен на основе данных о поступлении товаров и услуг.

Закупка импортных товаров

поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления;
поставка импортных товаров, которые требуют таможенного оформления;
поставка товаров из стран ЕАЭС.

Ведется автоматический учет номеров грузовой таможенной декларации и стран происхождения. Поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления и присвоены номера ГТД, оформляется как обычная поставка.

Если поставка импортного товара не требует декларирования, то она оформляется как обычная поставка с регистрацией номеров ГТД и стран происхождения. Все расходы, связанные с доставкой такого груза, оформляются как дополнительные расходы, которые могут быть распределены на себестоимость товаров, направление деятельности, прочие расходы и т. д.

При варианте закупки импортных товаров, которые требуют таможенного оформления, регистрируется не только факт поставки товаров, но и факт прохождения его через таможню. При таком варианте поставки товаров поддерживается возможность отслеживать все этапы прохождения товаров через таможню при помощи соответствующих статусов.

При поступлении и продаже (списании, перемещении, сборке) импортных товаров предусмотрена возможность контроля указания номеров ГТД. Таможенная декларация может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.

Оплата таможенных расходов может производиться как перечислением аванса, так и по факту после прохождения таможни. Услуги таможне можно оплачивать как напрямую, так и через таможенного брокера.

поставка товаров из стран ЕАЭС;
регистрация заявления на оплату налогов в ФНС;
оплата налогов на расчетный счет ФНС;
подтверждение факта оплаты от ФНС;
оплата поставщику.

Прием товаров на комиссию

поддержание актуальной информации о комитентах;
хранение, анализ и сопоставление условий работы с комитентами;
регистрация заключенных с комитентами договоров;
планирование поступления комиссионных товаров с использованием заказов комитенту;
оформление поступления и возврата товаров и их обособленный учет;
оформление продажи и списания комиссионных товаров;
расчет и формирование задолженности по комиссионному вознаграждению;
регистрация полученных от комитентов счетов- фактур.

Операция приема товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с видом операции Прием на комиссию, использование которого позволяет задать размер комиссионного вознаграждения.

Порядок ведения расчетов с комитентом отличается от обычной закупки. Доступны следующие варианты: по договору и по отчетам по комиссии.

Для регистрации хозяйственных операций при приеме товаров на комиссию используется тот же комплект документов, что и для регистрации хозяйственных операций купли-продажи. Прикладное решение позволяет оформлять отчет комитенту (принципалу) о продажах, как при продаже, так и при списании комиссионных товаров.

Отчет комитенту формируется на основе данных о проданных или списанных товарах.

Списание комиссионных товаров фиксируется автоматически в момент оформления операций, которые не относятся к продажам: списание товаров, передача товаров на внутренние нужды, использование комиссионного товара при сборке товаров.

Источник

Формирование «Отчёта по поставкам» на FactorPlat

Чтобы сформировать «Отчёт по поставкам», зайдите в «Кабинет фактора», затем выберите пункт «Отчёт по поставкам» (Рис. 1).

В появившемся окне «Формирование отчёта по поставкам» выберите «Отчёт по поставкам» (Рис. 2).

Рис. 2. Формирование отчёта по поставкам

«Отчёт по поставкам» формируется за определённый период по одному контракту поставки. В отчёте выводится:

Поставщик
ИНН поставщика
Дебитор
ИНН дебитора
Фактор
ИНН фактора
Номер поставки
Дата УПД
Сумма поставки с НДС
Дата уступки денежного требования
Дата последней оплаты расчётная
Остаток суммы поставки к оплате

Укажите данные (параметры опциональны и можно заполнить выборочно):

Период формирования – параметр, определяющий дату создания поставки на платформе.
Период подписи дебитора – параметр, определяющий дату подписания уведомления об уступке денежного требования по поставке со стороны дебитора (дата уступки).
Период оплаты поставки – параметр, определяющий дату оплаты (погашения) поставки со стороны дебитора.

Выберите номер контракта факторинга (опционально). При выборе контракта факторинга можно использовать фильтр, в котором задается «Номер контракта» или «Наименование организации партнёра» (Рис. 3).

Рис. 3. Выбор контракта факторинга при формировании отчёта

Затем в появившемся окне «Список дебиторов» отметьте нужного дебитора и нажмите кнопку «Выбрать» (Рис. 4).

Рис. 4. Выбор дебитора при формировании отчёта

Укажите формат отчёта (PDF или XLS). После заполнения всех полей в окне «Формирование отчёта по поставкам» нажмите кнопку «Создать» (Рис. 5).

Рис. 5. Формирование «Отчёта по поставкам»

Появится окно «Отчёт по поставкам» с сообщением о переходе в раздел «Запрошенные отчёты» (Рис. 6).

Рис. 6. Диалоговое окно «Отчёт по поставкам»

Если нажать «Да», откроется раздел «Запрошенные отчёты» со списком отчётов. По окончанию формирования отчёт примет статус «Сформирован». Скачать его можно, нажав соответствующую кнопку (Рис. 7).

Отчёт сохранится на жёстком диске пользователя в выбранном ранее формате.

Отчёт по поставкам имеет следующий вид (Рис. 8).

Источник

Учет оборудования в 1С 8.3

В инструкции рассмотрим:

Корректность расчета себестоимости продукции, а затем получение прибыли напрямую зависит от того, насколько правильно ведется учет оборудования на предприятии, а именно, проводится амортизация. Ошибки в учете могут привести к штрафным санкциям со стороны налоговых органов. Данная статья раскроет все этапы данного процесса, в том числе учет ИТ оборудования.

Как принимать оборудование на учет в 1С

Находим в разделе «Поступление ОС и НМА» документ «Поступление оборудования». Затем выполняем корректное внесение данных в соответствии с предоставленными счетами-фактурами и проводим для будущего учета.

Когда документ создан, заполняем все ячейки с реквизитами:

Номер и дата документа проставляется автоматически;
Если в ячейке «Наименование организации» предлагается выпадающий список – выбираем нужную фирму, если нет – значит учет ведется только по одному предприятию;
Поставщик выбирается вручную из списка или по ИНН, наименованию. При первой поставке от контрагента заносим данные о нем в базу;
Указывается склад, на который будет оприходовано оборудование из выпадающего одноименного списка;
Если договор с данным поставщиком уже имеется, программа автоматически ставит номер ранее сгенерированного в базе договора.

После внесения всех необходимых реквизитов, заполняется табличная часть.

В поле «Оборудование» вносим наименование, количество, ставку НДС и цену. Также указывается счет, зачастую 08.04. Приводим пример оформленного документа.

Другие вкладки заполняются стандартно. В поле «Товары» заносятся сопутствующие товары, если есть такие, а в «Услугах» можно указывать доставку оборудования, не включенную в себестоимость.

Во вкладке «ОС и НМА» находится документ «Поступление дополнительных расходов», где отображаются услуги, включенные в стоимость оборудования.

Заполнение основной части осуществляется аналогично предыдущему документу с обозначением того же поставщика и его данных. А табличную часть на вкладке «Главное» заполняем данными о наименовании оказываемой услуги, стоимости и ставки НДС, способе распределения расходов по данной услуге, если на касается несколько позиций.

Опция «Товары»: вносятся актуальные поступившие товары, на которые данная услуга распространяется.

Опция «ОС и НМА» содержит «Передачу оборудования в монтаж».

Здесь фиксируется конечная стоимость оборудования и можно включить в себестоимость расходные комплектующие или технику, которая будет использоваться при дальнейшем монтаже. Главная часть документа требует заполнения счета, ячейки объекта строительства и статьи затрат, а также организации и склада из выпадающего перечня.

Табличная же часть предполагает указание оборудования или необходимого материала.

Следующим шагом является создание и заполнение документа «Принятие к учету ОС» в той же вкладке. Номер и дата заполняются системой.

«МОЛ» — материально ответственное лицо, на котором лежит ответственность за принятие данного оборудования. Заполняется из выпадающего перечня;
«Событие ОС» показывает, как оборудование будет становиться на учет – с вводом в эксплуатацию или нет. Данная ячейка имеет значение для будущих проводок в регистре;
«Местонахождение ОС» — это подразделение-объект дальнейшего учета.

В табличной части этого документа во «Внеоборотном активе» выбирается поступившее оборудование из списка номенклатуры, обозначается способ оплаты.

В поле основные средства указывается карточка товара, а затем добавляется в справочник «Основные средства».

Такая карточка создается автоматически при создании и последующем проведении данного документа. Основные сведения об оборудовании находятся именно в данной карточке. Это текущая и основная себестоимость, сведения об амортизации и дополнительные сведения. Поскольку документ сопряжен с системой, то при изменении документа данные в карточке тоже автоматически меняются.

Раздел «Бухгалтерский учет» предоставляет данные о том, каким способом будет производиться амортизация и за какой срок, а также счета учета амортизации – 02.01, как правило, и счет учета самого оборудования – 01.01.

Вкладка «Налоговый учет» заполняется аналогично вкладке «Бухгалтерский учет» в случае, если предприятие платит налог на прибыль.

При перемещении оборудования, а также материалов не по складам, а по подразделениям или между МОЛ, следует учитывать, в этом процессе может поменяться метод исчисления амортизации. На это нужно обратить внимание и внести нужные реквизиты.

По оборудованию, как и по другим ценностям, проводится инвентаризация. Данный документ доступен на вкладке «ОС и НМА» и отображает излишки или недостачу, а также формирует документы списания или оприходования. Здесь вносится место фактического расположения оборудования и МОЛ. Далее генерируется список при помощи кнопки «Заполнить», в котором будут отображены все недостачи либо же излишки.

Как списывать оборудование

Для того, чтобы списать необходимое оборудование, нужно заполнить акт «Списание ОС» с указанием причины списания.

Создание отчетов

Формирование отчетов об учете и хранении оборудования проводится в закладке «ОС и НМА».

Ведомость по начислению амортизации

Данный отчет содержит информацию о начислении амортизации за определенный период: балансовая стоимость и износ на начало и конец выбранного периода просмотра, амортизация за текущий период, единая норма амортизации основного средства и пробег автотранспорта, если есть сведения об этом.

Генерация списка возможна по «МОЛ», по подразделениям или по разным назначениям и по счетам затрат.

Источник

Как составить отчет об обосновании закупки у единственного поставщика

онлайн-обучение с выдачей документа об образовании

Когда заказчик проводит закупку у единственного поставщика, он обязан включить в контракт расчет цены и обоснование необходимости такой закупки. В статье рассмотрим, как правильно составить обоснование и какие могут быть причины

Когда закупки у ЕП можно не обосновывать

К договорам, заключенным с единственным поставщиком, заказчик обязан приложить отчет. Такое правило установлено частями 3 и 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Но есть исключения для следующих закупок:

работы, связанные с мобилизационной подготовкой;
услуги по ликвидации последствий техногенных аварий, стихийных бедствий в том случае, если возникает необходимость оказания экстренной врачебной помощи;
закупка объектов культурного наследия;
поставка товаров или услуг, которые могут предоставить исключительно организации, имеющие отношение к уголовно-исполнительной системе;
приобретение объектов литературы или искусств отдельных авторов;
поставка электронных или печатных изданий;
заключение контракта с компанией, которая предоставляет услуги по организации концертов или театральных спектаклей;
услуги по управлению многоквартирным домом;
ремонтные работы и услуги по содержанию нежилых помещений.

Полный перечень таких ситуаций содержится в статье 93 Федерального закона № 44-ФЗ. В остальных случаях нужно сформировать отчет, который становится неотъемлемой частью контракта.

Что включить в обоснование закупки у ЕП

Закон не устанавливает четких требований к форме и содержанию обоснования закупки у единственного поставщика (подробнее про закупку у ЕП читайте в статье). Однако в документе необходимо отразить:

цель закупки товара, работы, услуги;
описание объекта закупки;
цену контракта;
условия контракта и преимущества поставщика;
причины, по которым невозможно провести конкурентную закупку;
вывод о том, что нужно заключить контракт с конкретным единственным поставщиком.

К отчету можно приложить расчет, который подтвердит, что конкурентная закупка не сэкономит деньги заказчика.

Рекомендуем вебинар « Закупка у единственного поставщика: основания, порядок проведения, рекомендации». З акупки малого объема, способы закупок у единственного поставщика с учетом изменений в законодательстве, отчеты и экспертиза по итогам исполнения контракта.

5 причин обоснования закупки у ЕП

Если заказчик проводит закупку у единственного поставщика, то нужно доказать, что эта мера была результативной и эффективной. В обосновании можно указать следующие варианты:

Срочность закупки. Объясните, почему время на закупку ограниченно и проводить конкурентные торги нецелесообразно.
Отсутствие конкуренции. Поставщик является монополистом либо обладает авторскими правами в данном регионе. Привлечь поставщиков из других регионов нет возможности из-за малого объема или сокращенных сроков закупки.
Невыгодность. Такую причину приводят, когда поставщики не заинтересованы снижать цену. Например, бывает, когда поставщик — единственный в регионе, а перевозка из другого региона нерентабельна.
Отсутствие заинтересованности. Можно указать в случае, если поставщикам не интересна закупка. Доказательством могут быть ответы поставщиков на запросы заказчика.
Распродажа. Поставщик объявил распродажу по ценам ниже рыночных, такое предложение очень выгодно и действует ограниченное время.

Оксана Шипунова, руководитель отдела обучения по направлению закупок в Корпоративной Академии Росатома:
« Составьте, утвердите и разместите отчет в ЕИС после того, как включите закупку в план-график, но до того, как опубликуете извещение или подпишете контракт. Федеральный закон № 44-ФЗ не предусматривает срок, в течение которого заказчик должен опубликовать отчет. Однако в ч. 3 ст. 93 сказано, что для того, чтобы заключить контракт, заказчик обязан обосновать закупку в отчете. Кроме того, в Федеральном законе № 44-ФЗ не определено, какой день считать датой составления отчета. Поэтому даты составления отчета и публикации в ЕИС могут совпадать».

Образец отчета об обосновании закупки у единственного поставщика

Отчет №______

Обоснование закупки у единственного поставщика
в соответствие с ч.3 ст.93 44-ФЗ

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона

Ответственное должностное лицо заказчика

Компьютерная программа для поиска, расчета и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов в соответствие с требованиями нормативных актов «Калькулятор НМЦК»

Закупка у единственного поставщика

17 340 (Семнадцать тысяч триста сорок рублей)

1. Обоснование невозможности (или нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика)

(ч.3 ст.93 44-ФЗ)

Результатом использования программы является реализация заказчиком требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к порядку определения и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов.

Применение программного продукта обеспечивает выполнение Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567. Проведение расчета и обоснования начальных (максимальных) цен согласно пп.4) ст.11 Типового регламента контрактной службы, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, с 01.01.2014 является обязанностью контрактной службы.

Вывод: Выполнение требований законодательства и осуществление заказчиком уставной деятельности не может быть поставлено в зависимость от результатов закупочных процедур, проведение которых требует затрат времени, а итоги могут быть отрицательными.

Заказчиком проведен анализ рынка с целью поиска идентичных или однородных товаров с аналогичными потребительскими свойствами. Поиск ценовой информации проведен в реестре контрактов официального сайта www.zakupki.gov.ru с использованием функции «Расширенный поиск» по поисковым словам «Программа для расчета начальных (максимальных) цен», «Расчет начальных (максимальных цен)». Результатов поисковой системой не найдено. Проведен также поиск продукции с аналогичными свойствами в сети «Интернет», в т.ч. в официальном реестре программ для ЭВМ www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/soft/ Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Идентичные или однородные товары не найдены.

Вывод: Выполнение требований законодательства и осуществление заказчиком уставной деятельности не может быть поставлено в зависимость от рыночной конъюктуры и отсутствия на рынке аналогичных продуктов.

2. Обоснование цены

(ч.3 ст.93 44-ФЗ)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. (ч.2 ст.22 44-ФЗ).

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.

Данные получены на сайте поставщика http://www.

Вывод: Идентичные или однородные товары по результатам поиска (п.1) на рынке отсутствуют. На этом основании цена товара обоснована затратным методом на основании ч.10 ст.22 44-ФЗ по форме Приложения 4 к Приказу Минэкономразвития от 02.10.2014 № 567

3. Обоснование иных существенных условий контракта

(ч.3 ст.93 44-ФЗ)

Срок поставки программного продукта составляет 3 дня, поставка осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что не ставит ввод продукта в эксплуатацию в зависимость от работы организаций-перевозчиков и почтовых операторов.

Лицом, передающим заказчику права на продукт, является разработчик. Предоставляемая в соответствие с договором гарантия исключает возможность нарушения работы или утрату им правовой актуальности.

Вывод: Иные существенные условия контракта отвечают интересам заказчика

«_____» ________________2017 г.

Руководитель контрактной службы/контрактный управляющий

Расчет цены контракта на приобретение программы Калькулятор НМЦК затратным методом

Содержание работ (услуг)

Трудоемкость, чел./мес.

Стоимость единицы рабочего времени специалистов, руб./мес.

Стоимость работ, руб.

Вид работ № 1: Анализ законодательства Российской Федерации в сфере закупок

Вид работ № 2: Программная реализация процедуры расчета и обоснования НМЦК

Вид работ № 3. Веб-визуализация системы поиска на ОС

Вид работ № 4 Тестирование, контроль

Вид работ № 5 Техническая поддержка и обслуживание, в т.ч. обновления

Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием программного продукта (ФОТ), руб.

1 472 000

Отчисления в ПФ и внебюджетные фонды, 27% от ФОТ

Материалы и программное обеспечение, руб.

Оборудование и спецтехника, руб.

Прочие прямые расходы, руб.

Накладные расходы (40%)

Себестоимость работ, руб.

4 730 600

Общая стоимость, руб.

Общая стоимость, скорректированная с учетом среднегодового индекса потребительских цен (1,061), руб.

5 271 360

Расчетное количество экземпляров программы для внедрения заказчиками, шт.

Стоимость экземпляра программы с обслуживанием на 2014 год

17 340

Как разместить отчет в ЕИС

Чтобы разместить отчет об обосновании закупки в ЕИС, войдите в личный кабинет на сайте zakupki.gov.ru. В пункте меню «Отчеты заказчика» выберите блок «Отчеты», тип отчета — «Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Заполните поля, которые предлагает система. Подпишите отчет электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика и опубликуйте.

Управление государственными и муниципальными закупками ( 144 , 120 , 40 ак. часов) – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для контрактных управляющих, специалистов контрактных служб и закупочных комиссий.

Источник